1、核查生产制造分厂的业务流程，看产品实现过程的实施是否与业务流程规定相一致。
2、核查管理部门的职责权限，是否与ISO9001认证文件规定相符合。
3、核查是否编制相应的业务计划，实施的结果是否符合策划的要求。
4、核查生产制造过程的分厂或其他管理部门，是否得到了相应的ISO9001认证指导性文件。
5、核查生产制造过程的分厂或其他管理部门的实施记录，看是否符合ISO9001认证文件的要求。
6、核查生产制造过程的分厂或其他管理部门对现场策划和实施状况，看是否符合文件的要求。
7、核查生产制造过程的分厂或其他管理部门的现场操作情况，看是否符合与文件的规定相一致。
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