一、总经理办公室于每年年初制定本年的《年度内部审核方案》，确保与质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关的部门每年至少进行一次ISO9000认证内部审核。当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：
a、组织机构、管理体系发生重大变化时；
b、ISO9000认证质量方针和管理目标修订；
c、发生重大质量、安全事故或顾客投诉；
d、第三方监督审核前或认证证书即将到期前希望继续保持认证合格时；
e、法律、法规及其他外部要求的变更；
f、管理者代表认为必要时。
二、管理者代表负责审核《年度内部审核方案》，总经理负责批准《年度内部审核方案》。
三、《年度内部审核方案》发给参与审核的审核员及受审部门。《年度内部审核方案》至少包括以下内容：
a) 审核目的；
b) 审核范围；
c) 受审部门；
d) 审核组成员及分工；
e) 依据文件；
f) 审核时间和方法。
四、审核员编制ISO9000认证内部审核检查表，检查表的编写应根据受审核部门的实际情况、涉及的要素逐项进行编写，内容应包括部门、审核员、检查内容、涉及要素、检查方法、检查结果记录等。
五、审核组长应在审核前一周召集审核组预备会，明确内部审核员分工和职责（内部审核员不应审核本部门/岗位的工作），准备好有关文件和表格。会后，ISO9000认证内审员编制内部审核检查表中的审核要点，报组长审核后，方可在审核中使用。无特殊情况，不得脱离内部审核检查表的审核要点。
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