1、受审部门负责人接到不任命项报告后,及时召集有关人员进行原因分析,落实纠正措施及预计完成期限。
2、ISO9000认证纠正措施完成后,受审部门组织人员对有效性进行评价,并将结果报内审组长。
3、ISO9000认证内审组长组织内审员对纠正措施的实施效果进行验证,作出评价并记录。
4、已采取了纠正措施,但验证无效的,要求再次进行跟踪审核或由责任部门实施再纠正;对有效的纠正措施引起的文件的更改,则审核组长要通知行政部实施文件更改,这种更改应符合“文件和资料控制程序”要求。
5、ISO9000认证内部审核资料,由行政部收集保管,提交管理评审。
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